4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2016 ATÉ 18/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 18/11/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
1059/007-2016       
201,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
GABINETE
Vl.Total:
201,94
Un.:
UN
Quantidade:
23,0000
8,78
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
2996/002-2016       
315,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - GABINETE
Vl.Total:
315,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
52,50
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
7908/000-2016       
138,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
Vl.Total:
43,20
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
2,16
2 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - TOPÇUCAR - PARA USO DO CRAM - GABINETE
95,20
KG
40,0000
2,38
8956/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
9592/008-2016       
2.189,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO - 
GABINETE
Vl.Total:
2.189,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.189,41
4206/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
43
4729/006-2016       
413,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
413,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
413,72
7486/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
43
8276/004-2016       
215,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONE PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO - ATENDER A 
NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
215,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
215,20
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
4584/006-2016       
245,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - DE 01 A 31/08 - ALESAT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
245,71
Un.:
LT
Quantidade:
69,4100
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
5777/002-2016       
100,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - DE 01 A 31/08 - Marca: PETROZARA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
100,60
Un.:
LT
Quantidade:
40,4000
2,49
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/077-2016       
2.459,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2016 (18/11/2016) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
2.459,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.459,17
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
623/004-2016       
219,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA UTILIZAÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
219,50
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
4702/001-2016       
131,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - Marca: 
LITORAL - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA. - FINANÇAS
Vl.Total:
131,70
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
8,78
Outros/Não Aplicável
SECRET. DE ESTADO DA AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
46.384.400/0001-49
76
13389/000-2016       
7.812,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 5754/2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
7.812,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.812,22
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
98
3192/009-2016       
114.357,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 9/10 PARCELAS - FINANÇAS
Vl.Total:
114.357,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
114.357,31
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
5341/006-2016       
1.429,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - DE 01 A 31/08 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.429,51
Un.:
LT
Quantidade:
403,8300
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
5775/003-2016       
358,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - DE 01 A 31/08 - PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
358,61
Un.:
LT
Quantidade:
144,0200
2,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
11/011-2016       
6.676,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2016 ATÉ 18/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
NOVEMBRO/2016 - C/C 111-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
6.676,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.676,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
12/010-2016       
28.862,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTUBRO/2016 - C/C 111-0 CEF - 
FINANÇAS
Vl.Total:
28.862,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
28.862,26
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
12165/002-2016       
89.924,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTUBRO/2016 - C/C 111-0 CEF - 
FINANÇAS
Vl.Total:
89.924,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
89.924,14
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
146
8776/000-2016       
71,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR
Vl.Total:
26,25
Un.:
LT
Quantidade:
15,0000
1,75
2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada - VEJA - TRÂNSITO
45,00
FR
10,0000
4,50
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
179
13390/000-2016       
439,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
439,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
439,14
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
195
4242/001-2016       
747,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa 
tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - QUATA - ALIMENTAÇÃO DO 
EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
747,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
2,49
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
195
4242/002-2016       
747,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa 
tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - QUATA - ALIMENTAÇÃO DO 
EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
747,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
2,49
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
5779/005-2016       
401,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
401,91
Un.:
LT
Quantidade:
161,4100
2,49
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
195
6768/000-2016       
637,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - PONKAN - CEAGESP
Vl.Total:
285,00
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
3,80
2 - PÊRA. - CEAGESP
306,25
KG
35,0000
8,75
3 - REPOLHO LISO - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - 
SERV. MUNICIPAIS
46,40
KG
20,0000
2,32
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
193
24/012-2016       
541,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
541,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
541,81
11086/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
215
4094/000-2016       
88,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOALHA DE ROSTO FELPUDA - MAFRATEX BEIRA RIO - PARA USO DESTA DECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
88,80
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
44,40
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/040-2016       
896,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
896,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
896,54
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
241
88/011-2016       
293,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA REF. ÀS LINHAS (13) 3822-5946 E (13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
293,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
293,21
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1234/010-2016       
419,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CAPS - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
419,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
419,02
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2016 ATÉ 18/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1235/011-2016       
1.682,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA SECRETARIA - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.682,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.682,20
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1225/010-2016       
166,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA FISIOTERAPIA - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
166,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,70
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1226/016-2016       
3.605,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.605,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.605,84
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1227/011-2016       
1.357,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS CENTRO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.357,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.357,20
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1228/011-2016       
432,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
432,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
432,28
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1230/011-2016       
522,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
522,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
522,73
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
363
1243/010-2016       
348,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO ODONTOLÓGICO 
- C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
348,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
348,02
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
433
8173/002-2016       
25.646,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
21.939,94
Un.:
LT
Quantidade:
6.197,9000
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SECRETARIA DE SAÚDE  SETOR 192 - C/C 444-6 CEF - DE 01 A 31/08 - 
SAÚDE
3.706,28
LT
1.269,2800
2,92
10035/2016
Dispensa
TUNEO NAGANO
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
140.997.568-15
464
10999/001-2016       
-1.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO - 
C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.300,00
7234/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
435
8109/003-2016       
260,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO ALMOXARIFADO 
DE MEDICAMENTO E DE MATERIAL - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
260,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
260,92
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1237/010-2016       
440,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA AMBULANDIA 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
440,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,34
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1238/010-2016       
182,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - 192 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
182,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
182,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
378
1240/010-2016       
263,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CEREST E SAÚDE 
DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
263,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
263,98
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1232/010-2016       
113,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO PAM - C/C 
624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
113,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
113,16
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1347/010-2016       
231,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
231,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
231,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2016 ATÉ 18/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1348/010-2016       
232,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
232,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
232,13
8124/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
529
8945/004-2016       
1.288,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.288,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.288,28
3356/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
6862/000-2016       
198,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALIMENTO COM SOJA – FONTE DE CÁLCIO VÁRIOS SABORES - ADES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHES - 
100% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
198,40
Un.:
LT
Quantidade:
40,0000
4,96
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
6904/000-2016       
1.287,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
Vl.Total:
248,60
Un.:
KG
Quantidade:
113,0000
2,20
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
339,00
SC
6,0000
56,50
3 - LEITE SEM LACTOSE - NINHO
247,60
LT
40,0000
6,19
4 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA, SABOR MORANGO - NESQUIK - PARA OS SEGMENTOS:  CRECHE 93%, 
CRECHE NOSSO NINHO 7% - EDUCAÇÃO
700,78
KG
37,0000
18,94
8123/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
554
8944/004-2016       
353,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
353,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
353,10
8121/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
617
8942/004-2016       
3.684,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.684,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.684,06
8122/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
617
8943/004-2016       
74,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
74,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
74,68
8120/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
617
8946/004-2016       
3.067,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.067,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.067,53
10737/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
106.384.178-05
624
11221/000-2016       
870,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR SETOR 2 - EMEI EDELEIZA 
SOARES - MANUTENÇÃO DE ENSINO INFANTIL - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
870,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
870,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
734/000-2016       
2.671,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2372 - 24288,98
Vl.Total:
2.671,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,78
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
735/000-2016       
1.174,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1135 - 10680,00
Vl.Total:
1.174,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.174,80
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
737/000-2016       
300,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1130 - 2.730,67
Vl.Total:
300,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,57
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
738/000-2016       
300,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1131 - 2.730,67
Vl.Total:
300,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,57
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
739/000-2016       
3.777,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3451 - 114.459,84
Vl.Total:
3.777,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.777,17
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
740/000-2016       
748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1129 - 6.800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2016 ATÉ 18/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
755/000-2016       
14,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 4056 - 428,40
Vl.Total:
14,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
14,14
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
756/000-2016       
1.494,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2745 - 33.976,30
Vl.Total:
1.494,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.494,96
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
767/000-2016       
3.448,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2763 - 78.380,72
Vl.Total:
3.448,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.448,75
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
768/000-2016       
265,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 843 - 13.081,00
Vl.Total:
265,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
265,82
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
113819900
J
61.106.159/0001-80
5839
769/000-2016       
1.476,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2456 - 134.217,44
Vl.Total:
1.476,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.476,40
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
5549/004-2016       
1.755,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - Marca: TRIANGULO
Vl.Total:
633,35
Un.:
LT
Quantidade:
201,7100
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - DE 01 A 31/08 - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - VIVA LEITE - 
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1.121,76
LT
316,8900
3,54
12249/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FRANCIVAL GOMES BARBOZA-ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.659.159/0001-97
722
13094/000-2016       
346,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PORTA ESCADA PARA VEÍCULO - PARA USO DA SECRETARIA NO VEÍCULO BVZ 6463 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
346,58
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
346,58
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
281/010-2016       
1.129,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA E BANCO 
DO POVO - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.129,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.129,80
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
281/011-2016       
284,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA E BANCO DO POVO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
284,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
284,33
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
725
5566/005-2016       
1.980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO 050/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
1.980,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.980,00
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
725
5566/006-2016       
1.980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO 050/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
1.980,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.980,00
4781/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
5629/004-2016       
985,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
985,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
985,04
4785/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
5633/002-2016       
456,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
456,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
456,04
4972/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
5719/006-2016       
94,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERETNE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
94,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
94,57
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
731
5897/001-2016       
116,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - Marca: ULTRAGAS - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CREAS EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS. REC. PROPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
116,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
58,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
769
5551/004-2016       
816,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - DE 01 A 31/08 - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO 
TUTELAR - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
816,74
Un.:
LT
Quantidade:
230,7200
3,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2016 ATÉ 18/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
770
283/010-2016       
690,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR 
(3822-4699) E CASA LAR (3822-2638) - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
690,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
690,60
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
780
4589/005-2016       
123,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - DE 01 A 31/08 - FUNSSOL
Vl.Total:
123,90
Un.:
LT
Quantidade:
35,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
780
5724/001-2016       
162,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA  - Marca: ALESSAT - DE 01 A 31/08 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
162,20
Un.:
LT
Quantidade:
45,8200
3,54
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
784
1986/010-2016       
248,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº 13-38217889/38225213 - FUNSSOL
Vl.Total:
248,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
248,82
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
809
10421/003-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - REF. 6º TA AO CONTRATO 
064/2014 - REF. PAG. DE SET. A DEZ. DE 2016 - FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
1,0000
5.000,00
12500/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
855
13115/000-2016       
707,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
233,28
Un.:
Quantidade:
6,0000
38,88
2 - PERNOITE
434,54
2,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA GUARUJÁ/SP PARA ACOMPANHAR O 45º CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL - 
SAÍDA: 10/11/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 12/11/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
39,45
5,0000
7,89
12502/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
855
13116/000-2016       
1.554,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - PERNOITE
1.086,35
5,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA PEREIRA BARRETO/SP PARA ACOMPANHAR A FASE FINAL ESTADUAL DO 45º 
CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL - SAÍDA: 05/12/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 10/12/2016 ÀS 10h00
78,90
10,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
859
37/012-2016       
449,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
449,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
449,83
10871/2015
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
859
10746/000-2016       
332,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARTAMENTO DUPLO COM AR CONDICIONADO
Vl.Total:
148,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
148,50
2 - APARTAMENTO TRIPLO COM AR CONDICIONADO - PARA ATENDER AO EVENTO DE BEISEBOL PARA 
ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE REGISTRO NO DIA 23/09/16 - ESPORTES
184,38
SV
1,0000
184,38
12496/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
867
13117/000-2016       
1.554,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - PERNOITE
1.086,35
5,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA TIETÊ/SP PARA ACOMPANHAR A 1ª COPA ESTADUAL DE FUTSAL - SAÍDA: 
01/11/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 07/11/2016 ÀS 10h00 - ESPORTES
78,90
10,0000
7,89
10090/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
02.558.157/0001-62
880
10710/002-2016       
568,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ 
DEZ/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
568,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
568,58
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2016 ATÉ 18/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
7
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 21 de Novembro de 2016.